Planification des effectifs avec Prophix One™ FP&A Plus

La planification des effectifs est le processus qui consiste à aligner les besoins en personnel d'une organisation sur ses objectifs commerciaux à court et à long terme. Il s'agit de prévoir les effectifs, de planifier les coûts des rémunérations et des avantages sociaux, de suivre la capacité de la main-d'œuvre et d'identifier les lacunes en matière de compétences ou de rôles, tout en veillant à ce que les investissements en main-d'œuvre soutiennent les performances financières et opérationnelles globales.

Pour les responsables des finances et des ressources humaines, la planification des effectifs est l'une des parties les plus importantes et les plus influentes du budget. La main-d'œuvre représente souvent 60 à 70 % du total des coûts d'exploitation, mais sa planification reste notoirement difficile. Les outils traditionnels et les feuilles de calcul font qu'il est pratiquement impossible de suivre l'évolution des conditions du marché, des plans d'embauche ou des changements de rémunération à l'échelle de l'entreprise. Résultat ? Des prévisions inexactes, des ressources mal alignées et des occasions manquées d'optimiser les dépenses de main-d'œuvre.

Comment FP&A Plus soutient-il la planification des effectifs pour les équipes financières ?

Pour de nombreuses équipes financières, la planification des effectifs est l'un des domaines les plus difficiles à gérer, même s'il s'agit de l'un des principaux facteurs de coûts de l'organisation. Les feuilles de calcul et les modèles statiques ne permettent pas de suivre les changements constants : nouvelles embauches, promotions, rotation du personnel, ajustements des avantages sociaux ou évolution des exigences des projets. Les équipes financières et RH travaillent souvent en vase clos, et les plans de travail deviennent rapidement obsolètes ou déconnectés des prévisions financières plus larges.

FP&A Plus change la donne.

Conçue comme une solution entièrement cloud-native sur la dernière technologie AWS, FP&A Plus permet aux équipes financières de gérer la planification des effectifs avec rapidité, précision et à grande échelle. FP&A Plus centralise les effectifs, les salaires, les avantages sociaux et les hypothèses liées au travail dans un modèle unifié qui se connecte dynamiquement à l'ensemble du plan financier. Que les équipes planifient des augmentations saisonnières d'effectifs, modélisent des ajustements de salaires ou gèrent des structures organisationnelles complexes au sein de départements ou de sites, FP&A Plus fournit des informations en temps réel, basées sur des données, sans aucun compromis sur les performances.

Laplanification des effectifs avantFP&A Plus :

• Des plans d'effectifs élaborés dans des feuilles de calcul cloisonnées ou des systèmes déconnectés.
• Visibilité limitée sur les coûts des effectifs en fonction des rôles, des équipes ou des unités d'affaires.
• Mises à jour très lentes en cas de modification des plans d'embauche, du taux de rotation ou des hypothèses de rémunération.
• Difficulté à modéliser l'impact financier des changements d'organisation ou des évolutions du marché.
• De longs délais entre la mise à jour des données et la prise de décision.

Planification des effectifs avec FP&A Plus :

• Modèle centralisé de planification des effectifs connecté à l'ensemble des prévisions financières.
• Planification granulaire par employé, rôle, département ou région.
• Traitement rapide de grands ensembles de données sur les effectifs et les rémunérations pour une re-prévision instantanée.
• Modélisation dynamique de scénarios pour le gel des embauches, les augmentations au mérite ou l'attrition.
• Collaboration en temps réel entre le service financier et le service des ressources humaines, qui travaillent à partir des mêmes données.

Imaginons, par exemple, qu'une organisation de soins de santé se prépare à étendre ses services à trois régions. Avec FP&A Plus, l'équipe financière peut modéliser les besoins en personnel par fonction, comme les infirmières, le personnel administratif, le support technique, et ajouter instantanément des références salariales, des coûts d'avantages sociaux et des dates d'embauche prévues. Si les projections de volume de patients changent, ils peuvent rapidement ajuster les plans de dotation et voir l'impact en aval sur les budgets départementaux, la marge et la capacité sans avoir à reconstruire l'ensemble du plan.

Résultat ? La planification des effectifs devient un processus intégré et réactif qui soutient la prise de décision stratégique et le contrôle des coûts. Cela permet aux équipes financières d'optimiser les investissements en main-d'œuvre, de planifier de manière proactive et d'aligner le personnel sur les performances.

Exemples de planification des effectifs dans FP&A Plus

Prévisions d'effectifs et plans de personnel

Le défi: Le suivi et la prévision des effectifs dans les départements, les régions et les rôles est souvent un processus manuel et sujet aux erreurs. Les modifications apportées aux plans de recrutement ou à la structure organisationnelle peuvent prendre plusieurs jours avant d'être prises en compte dans les budgets, ce qui entraîne un mauvais alignement des ressources et des prévisions inexactes.

L'aide de FP&A Plus: Une entreprise de construction nationale utilise FP&A Plus pour prévoir les besoins en personnel par phase de projet, par métier et par région. Lorsqu'un nouveau contrat est attribué, l'équipe ajuste instantanément les plans d'embauche pour refléter les besoins de montée en puissance et relie les projections de main-d'œuvre directement au budget du projet. Si une date de début est décalée, l'équipe peut refaire des prévisions en quelques minutes, et non en quelques jours.

Résultat : Les prévisions d'effectifs restent à jour et liées à des plans financiers plus larges, ce qui garantit que les bonnes personnes sont au bon endroit au bon moment, sans dépassement de budget.

Planification des rémunérations et des avantages sociaux

Le défi: La planification manuelle des salaires, des primes, des avantages sociaux et des impôts à grande échelle prend beaucoup de temps et est difficile à maintenir. Surtout lorsque les hypothèses changent ou que de nouvelles politiques sont mises en place en milieu de cycle.

L'aide de FP&A Plus: Une société de services professionnels utilise FP&A Plus pour modéliser les fourchettes de salaires, les coûts des avantages sociaux et les charges sociales pour des centaines d'employés. Elle peut instantanément appliquer des augmentations au mérite ou modéliser de nouveaux programmes de primes par rôle ou département. La structure complète des coûts est ainsi automatiquement mise à jour et l'entreprise peut voir comment ces changements affectent la rentabilité.

Résultat : Les équipes financières bénéficient d'un contrôle granulaire sur les coûts de main-d'œuvre et peuvent rapidement tester différentes stratégies de rémunération, améliorant ainsi la précision du budget et soutenant la planification des talents en toute confiance.

Planification de scénarios pour les événements liés à la main-d'œuvre

Le défi: Dans les résidences pour personnes âgées, les niveaux de personnel ont un impact direct sur les soins apportés aux résidents et sur le respect des réglementations. Mais lorsque le recensement change, que de nouveaux établissements ouvrent ou que les pressions salariales augmentent, de nombreuses organisations ont du mal à modéliser rapidement la façon dont les changements de personnel affectent à la fois les niveaux de service et les performances financières.

Comment FP&A Plus peut vous aider: Une entreprise de résidences pour personnes âgées prévoit une baisse du taux d'occupation dans deux de ses établissements en raison des tendances saisonnières. Avec FP&A Plus, l'équipe financière modélise plusieurs scénarios d'effectifs, comme la réduction des heures supplémentaires, l'ajustement des ratios de personnel ou la réaffectation temporaire du personnel flottant. Chaque scénario reflète les changements dans les salaires, les avantages sociaux, les différences de postes et les normes de soins aux résidents, ce qui permet à la direction d'évaluer les économies réalisées sans compromettre la qualité des soins ou la conformité.

Résultat : L'équipe dispose d'une visibilité en temps réel sur les compromis de chaque approche en matière de personnel et peut prendre en toute confiance des décisions proactives qui concilient l'expérience des résidents et la viabilité financière.

Commencez dès aujourd'hui à planifier vos effectifs avec FP&A Plus

Dans l'environnement dynamique et à forte intensité de main-d'œuvre d'aujourd'hui, une planification efficace des effectifs est essentielle. Non seulement pour l'exactitude du budget, mais aussi pour aligner votre stratégie en matière de ressources humaines sur les performances de l'entreprise.

FP&A Plus transforme la planification des effectifs en un processus proactif, basé sur des données et entièrement intégré. De la prévision des effectifs et de la modélisation des rémunérations à la planification de l'attrition et à la collaboration interfonctionnelle, FP&A Plus permet aux équipes financières de planifier avec confiance, rapidité et précision. Son architecture cloud native et ses puissantes capacités de traitement vous permettent de faire évoluer vos efforts de planification, de vous adapter au changement et de prendre des décisions plus rapides et plus stratégiques.

Avec FP&A Plus, la planification des effectifs ne se limite pas à remplir des sièges. Il s'agit de permettre à votre organisation de se développer, de s'adapter et de réussir avec les bonnes personnes, dans les bons rôles, au bon moment.