Comment le Senior Living Group prévoit-il efficacement le taux d'occupation ?

Dans notre récente enquête 2022 CFO Benchmarks, nous avons constaté que les trois quarts des responsables financiers ont augmenté la fréquence de leurs prévisions cette année, en partie en réponse aux défis posés par la pandémie.

En réponse, et pour équilibrer efficacement l'évolution des coûts, du personnel et des réglementations, de nombreux exploitants de résidences pour personnes âgées ont dû reconsidérer la façon dont ils établissent leur budget et leurs prévisions.

Prenons l'exemple de Senior Living Group. Face à l'augmentation de la demande de services, il était difficile d'utiliser des fichiers Excel pour établir des budgets et des prévisions.

Aujourd'hui, nous allons voir comment Senior Living Group a automatisé ses processus de budgétisation et de prévision, améliorant ainsi les soins offerts dans ses communautés.

Qui est Senior Living Group ?

Senior Living Group est un prestataire de soins résidentiels et infirmiers en Belgique qui compte 55 maisons de soins résidentiels et infirmiers accueillant plus de 6 300 résidents.

Pour soutenir sa croissance rapide, Senior Living Group avait besoin d'un moyen efficace d'analyser ses taux d'occupation et ses normes de soins.

Les défis de la prévision de l'occupation

50 % des coûts d'exploitation de Senior Living Group sont financés par le gouvernement, ce qui signifie qu'ils doivent fournir des soins de qualité au public. Pour recevoir des fonds publics, Senior Living Group doit prévoir le nombre de résidents qu'il accueillera sur plusieurs périodes et le type de soins dont ils ont besoin. En outre, Senior Living Group doit gérer une opération rentable pour le groupe de propriétaires français de sa société.

Pourquoi Senior Living Group a choisi Prophix

Senior Living Group cherchait à automatiser ses processus financiers. Ils ont compris que les processus financiers manuels limitaient leurs plans de croissance ambitieux, ce qui les a motivés à trouver une plateforme de gestion de la performance de l'entreprise (CPM).

Automatisation des processus de prévision et de reporting de Senior Living Group

Avec Prophix, Senior Living Group a pu automatiser son processus de budgétisation et élaborer des plans pluriannuels. Il peut également effectuer des prévisions glissantes et les comparer à son budget annuel, ce qui lui permet de créer des scénarios pour se projeter trois ans dans l'avenir.

Pour contrôler ses performances, Senior Living Group génère une série de rapports qui répondent aux exigences de consolidation définies par les lois belges, les normes IFRS de reporting des entreprises publiques et les objectifs opérationnels basés sur les indicateurs clés de performance (KPI). En outre, Senior Living Group s'appuie sur un modèle de consolidation financière qui offre des rapports détaillés pour toutes ses entités, y compris un aperçu des liquidités qu'elles détiennent à tout moment.

L'occupation et la disponibilité du personnel sont également importantes pour Senior Living Group. Avec Prophix, ils effectuent une analyse des écarts entre le nombre de lits qu'ils sont autorisés à occuper et le nombre de lits actuellement occupés. En conséquence, Senior Living Group maintient un taux d'occupation de 98,5 %.

Tout comme l'équipe financière de Senior Living Group analyse le taux d'occupation, elle évalue également les profils des patients. S'il y a trop de patients d'un certain type, elle peut ajuster les niveaux de service en conséquence. Cette analyse lui permet de trouver un équilibre entre l'hébergement et les besoins des patients.

Prévisions de croissance pour Senior Living Group

Senior Living Group prévoit de créer un modèle de gestion de flotte dans Prophix pour suivre les coûts de carburant, l'entretien des véhicules et la valeur de la flotte. Son bureau des finances prévoit également d'intégrer son logiciel de ressources humaines pour faciliter une planification plus détaillée du personnel.

Senior Living Group peut également utiliser les capacités de Prophix pour l'analyse dans d'autres domaines, tels que la modélisation des coûts de la restauration et de l'électricité. La modélisation des coûts de la collaboration avec des fournisseurs potentiels - et l'examen des coûts du projet et des bénéfices de la collaboration avec eux - leur permettra de décider quel fournisseur choisir.

Dans l'ensemble, Senior Living Group a automatisé ses processus de prévision et de reporting avec Prophix, ce qui lui permet de mieux servir ses communautés.

Lisez le parcours de Senior Living Group avec Prophix dans leur étude de cas.